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蒙城县纪委2019年部门预算

时间:2019-01-31 15:45    来源:365bet滚球注册_365bet提款靠谱么_365bet客户端打不开  
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蒙城县纪委2019年部门预算情况说明

一、 主要职能

主要职责是:维护党的章程和党内其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

二、部门概况

蒙城县纪委2019年度部门预算是指委机关预算本级单位预算,具体情况见下表。蒙城县纪委编制109人,目前在职104人,离休人员0人,退休人员33人。

序号

单位名称

单位性质

1

县纪委机关

行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚决落实中央、省、市纪委部署要求,忠诚履行党章赋予的职责,聚焦监督执纪问责,持之以恒正风肃纪,坚定不移惩治腐败,推动全面从严治党向纵深发展,为现代化五大发展美好蒙城建设提供坚强纪律保障。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,蒙城县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县纪委2019年收支总预算2200万元,收入来源全部为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县纪委2019年收入预算2200万元,全部为一般公共预算拨款收入。

六、2019年支出预算情况

蒙城县纪委2019年支出预算2200万元,其中:基本支出1328万元,占60%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出872万元,占40%,主要用于加强案件办理、乡镇纪检监察协作区建设、巡察、信息化建设、干部培训、办公楼修缮、党风廉政宣传等工作。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县纪委2019年财政拨款预算2200万元,资金来源全部为一般公共预算财政拨款。其中:一般公共服务1886万元,占86%;社会保障和就业支出189万元,占8%;医疗卫生和计划生育支出46万元,占2%;住房保障支79万元,占4%。具体情况如下:

(一)一般公共服务。2019年财政拨款预算1886万元,比2018年财政拨款预算增加713万元,增长60%,支出资金来源全部为一般公共预算财政拨款。主要原因有三点:一是县纪委在职人员增多,相应支出增加。二是按照省市纪委工作要求,加强乡镇纪检监察协作区建设和信息化建设。三是巡察工作要求全覆盖,所需工作经费增加。

其中,行政运行预算958万元,机关服务预算90万元,事业运行预算58万元,其他纪检监察事务支出预算75万元,主要用于保障委机关正常运转的基本支出;一般行政管理事务预算300万元,大案要案查处预算105万元,派驻派出机构预算300万元,主要用于案件查处和巡察工作。

(二)社会保障和就业。2019年财政拨款预算189万元,比2018年财政拨款预算减少110万元,减少37%,支出资金来源全部为一般公共预算财政拨款。减少主要原因是退休人员工资全部转由人社局发放。

其中,机关事业单位基本养老保险和职业年金预算184万元,主要用于委机关离退休人员支出;伤残抚恤预算2万元,主要用于因公致残人员伤残补助;财政对失业、工伤和生育保险支出3万元,主要用于机关人员在失业、工伤和生育情况下的支出。

(三)医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算46万元,比2018年财政拨款预算减少2万元,减少4%,支出资金来源全部为一般公共预算财政拨款。减少主要原因是退休人员工资全部转由人社局发放。

行政单位、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗预算46万元,主要用于委机关医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出。2019年财政拨款预算79万元,比2018年财政拨款预算增加11万元,增长16%,支出资金来源全部为一般公共预算财政拨款。主要原因是县监察委成立后,在职人员增加,住房保障支出增加。

其中,住房公积金预算79万元,主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019年县纪委的机关运行经费财政拨款预算958万元,较2018年预算增加141万元,增长17%。主要原因是:县监察委成立后,在职人员增多,相应支出增加。

九、政府采购预算情况

2019年县纪委没有安排采购预算。

十、政府购买服务预算情况

2019年县纪委没有安排购买服务预算。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底,县纪委共有车辆5辆,全部为执法执纪用车,单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算没有安排购置车辆和购置单位价值200万元以上大型设备。

十二、绩效目标设置情况

2019年县纪委项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(四)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县纪委2019年收入预算2200万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%,比2018年预算增加612万元,增长38%,增长原因主要是:一是县纪委在职人员增多,相应支出增加。二是按照省市纪委工作要求,加强乡镇纪检监察协作区建设和信息化建设。三是巡察工作要求全覆盖,所需工作经费增加。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县纪委2019年支出预算2200万元,比2018年预算增加612万元,增长38%,增长原因主要是:一是县纪委在职人员增多,相应支出增加。二是按照省市纪委工作要求,加强乡镇纪检监察协作区建设和信息化建设。三是巡察工作要求全覆盖,所需工作经费增加。其中,基本支出1328万元,占60%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出872万元,占40%,主要用于加强案件办理、乡镇纪检监察协作区建设、信息化建设、干部培训、办公楼修缮、党风廉政宣传、巡察等工作。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县纪委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县纪委2019年一般公共预算基本支出1328万元,其中:

工资福利支出1064万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出192万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助72万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

相关详细数据见附表。

纪检委部门预算公开表(2019)



蒙城县纪委2019年“三公”经费预算情况说 明

蒙城县纪委2019年度部门“三公”经费预算为委机关预算。

2019年部门“三公”经费预算总额27.16万元,比2018年预算减少1.44万元,同比下降5%。其中:

因公出国(境)费用预算0万元,与2018年持平,原因是严格控制因公出国(境)。

公务接待费用预算3.7万元,较2018年减少0.2万元,减少的原因主要是严格控制 “三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算23.46万元,较2018年下降1.24万元。其中:公务用车购置费预算0万元,与2018年持平,原因主要是主要是严格控制 “三公”经费支出;公务用车运行费预算23.46万元,较2018年下降1.24万元,原因主要是严格控制“三公”经费支出。经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度执行。


附表:2019年部门“三公”经费预算表

2019年部门“三公”经费预算表

部门



单位:万元

项目

预算数

同比(%)

增减原因

合计

27.16

下降5%

减少 “三公”经费支出

因公出国(境)费

0

持平

严格控制因公出国(境)

公务接待费

3.7

下降5%

减少 “三公”经费支出

公务用车购置及运行费

23.46

下降5%

减少 “三公”经费支出

其中:公务用车运行费

23.46

下降5%

减少 “三公”经费支出

公务用车购置费

0

持平

减少 “三公”经费支出

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